• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 2011/5 Scan-Zmluva-popl.systém narušenia s DPH 01.02.2011
      Faktúra FV130432 kancelárske potreby,papier 414,88 s DPH 20.09.2013 Milan Letovanec Lemax, Trnava 30.09.2013
      Faktúra 201320045 tonery 450,19 s DPH 10.09.2013 Postel DS,s.r.o. 10.09.2013
      Faktúra 7414810118 plyn 8/13 776,76 s DPH 10.09.2013 Slovenský plynár.priemysel 10.09.2013
      Faktúra 2013/070 čistenie-lapač tuku 36,00 s DPH 11.09.2013 Karol Ugróczky Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín 20.09.2013
      Faktúra 1051304533 el.en.vyúčt.8/13 -281,31 s DPH 12.09.2013 Magna E.A.s.r.o. 20.09.2013
      Faktúra 2013024 oprava regul.stanice plynu 225,00 s DPH 13.09.2013 Uhlík Viktor-USEP 20.09.2013
      Faktúra 8320032879 voda 8/13 957,46 s DPH 16.09.2013 Záp.vodár.spol. 20.09.2013
      Faktúra Rf/0766/13 tel.poplatky 8/13 102,04 s DPH 16.09.2013 TTSK 20.09.2013
      Faktúra 2013430385 prac.odev a obuv 62,65 s DPH 24.09.2013 Jorvik s.r.o. 30.09.2013
      Faktúra 130101119 filter - šj 77,40 s DPH 06.09.2013 J+B Unique s.r.o. 10.09.2013
      Faktúra 201301383 oprava kopírky 160,80 s DPH 27.09.2013 Kontura Slovakia s.r.o 30.09.2013
      Faktúra 2113 nerezové stoly do kuchyne 795,00 s DPH 27.09.2013 Prokaf, s.r.o. Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín 30.09.2013
      Faktúra 57/2013 čistenie kanalizač.potrubia 180,00 s DPH 30.09.2013 Mezzey Juraj Elvico Školská jedáleň pri GMRŠ Šamorín 03.10.2013
      Faktúra 20134110 ochrana objektu 4.Q/2013 97,20 s DPH 01.10.2013 Bezpečnostná agentúra-Slov. 03.10.2013
      Faktúra 271/2013 oprava porev.závad 468,80 s DPH 01.10.2013 Bačík 03.10.2013
      Faktúra FV130440 kancel.potreby 23,05 s DPH 5/2013 01.10.2013 Milan Letovanec Lemax, Trnava 03.10.2013
      Faktúra 1011311120 el.en.zál.10/13 992,32 s DPH 02.10.2013 Magna E.A.s.r.o. 03.10.2013
      Faktúra 6753747119 prístup na internet 23,90 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom,a.s 10.09.2013
      Faktúra 86/13 oprava servomotora 296,10 s DPH 05.09.2013 KMKLIMA s.r.o. 10.09.2013
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1552